為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算精益化管理水平，切實(shí)提高成本預(yù)算執(zhí)行性和規(guī)范性。10月以來，國網(wǎng)山西大同陽高縣供電公司通過抓舉措、抓時效、抓機(jī)制、強(qiáng)意識扎實(shí)推進(jìn)2024年預(yù)算管理工作，切實(shí)提升預(yù)算管理質(zhì)效，賦能公司提質(zhì)增效。
陽高縣供電公司多舉并措、循序漸進(jìn)推進(jìn)成本預(yù)算管理工作，一是精益求精，做細(xì)做實(shí)預(yù)算管控。精準(zhǔn)匹配物資采購招標(biāo)批次和時間，逐一落實(shí)項目采購需求提報安排，二次比對中標(biāo)通知書與預(yù)算下達(dá)一致性，確保100%可控在控。規(guī)范需求梳理，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門預(yù)算申報，逐項說明費(fèi)用構(gòu)成、做好申報管控。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理要求，從嚴(yán)、精準(zhǔn)安排收付款計劃,對各類收款精準(zhǔn)分揀、對薪酬和員工報銷等業(yè)務(wù)總額預(yù)算精準(zhǔn)拆分，降低排程數(shù)和實(shí)際支付數(shù)偏差。二是加強(qiáng)過程管控時效性，預(yù)算統(tǒng)籌早安排。組織開展各類項目年度入賬計劃滾動測算，協(xié)同各部門確定入賬金額及時間節(jié)點(diǎn)，形成精益性、可控性項目里程碑計劃表，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與時間進(jìn)度契合。截至目前,可控費(fèi)用執(zhí)行率同比提升18.28%。三是強(qiáng)化預(yù)算評價機(jī)制，突出預(yù)算引領(lǐng)力。按月編制管理簡報，對全院綜合計劃執(zhí)行、可控費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行、往來款項管理情況進(jìn)行通報，對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核評價，重點(diǎn)提示存在的風(fēng)險事項，充分發(fā)揮預(yù)算在經(jīng)營管理中的龍頭作用。四是加強(qiáng)預(yù)算宣貫，轉(zhuǎn)變觀念。制作“一圖讀懂中臺報銷”，為業(yè)務(wù)部門提供多場景、多維度的高質(zhì)量報銷參考，提高中臺報銷效率。不定期對規(guī)范項目預(yù)算管控的重要性進(jìn)行宣貫，切實(shí)改變原有項目預(yù)算“重安排、輕跟蹤，重現(xiàn)場、輕管理”的意識，從源頭上做好預(yù)算精益管控。
下一步，陽高縣供電公司將持續(xù)規(guī)范成本預(yù)算全過程管控，強(qiáng)化成本預(yù)算監(jiān)督與檢查，進(jìn)一步細(xì)化舉措，扎實(shí)組織開展成本項目內(nèi)外部自查，確保重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)項目全覆蓋，切實(shí)堵塞管理漏洞，推動陽高縣供電公司預(yù)算管理再上新臺階。（田融）
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