近日，F(xiàn)ONE與東方日升全面預(yù)算項(xiàng)目已成功上線。本次項(xiàng)目借助FONE新一代EPM產(chǎn)品體系，通過(guò)FONE Planning全面預(yù)算系統(tǒng)的功能和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)能力，從提高集團(tuán)整體預(yù)算編制效率入手，逐步推進(jìn)東方日升全面預(yù)算管理體系的升級(jí)，助力其進(jìn)一步打造光伏“低碳宇宙”， 推動(dòng)中國(guó)綠色能源的可持續(xù)發(fā)展，加速?zèng)_進(jìn)“零碳時(shí)代”。

東方日升

以科技創(chuàng)新持續(xù)改善能源格局

東方日升新能源股份有限公司成立于1986年，于2010年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，是一家從事光伏發(fā)電及相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用的新能源企業(yè)。東方日升在“2021年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”榜單上，位列第62名，總資產(chǎn)超過(guò)30億。

作為光伏新能源領(lǐng)跑企業(yè)，東方日升響應(yīng)國(guó)家減碳號(hào)召，順應(yīng)全球減碳趨勢(shì)，并秉承安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、適用、便捷、美觀六大原則，推出適用于工商業(yè)建筑屋頂?shù)?ldquo;超能頂”以及適用于民用建筑屋頂?shù)?ldquo;超能瓦”兩大王牌產(chǎn)品，助力我國(guó)綠色建筑轉(zhuǎn)型升級(jí)。

自我國(guó)提出雙碳目標(biāo)承諾以來(lái)，減碳事業(yè)圍繞各行業(yè)火熱展開(kāi)，綠色低碳已經(jīng)逐步深入企業(yè)和我們的日常生活。而2021年建筑減碳政策密集出臺(tái)，推動(dòng)我國(guó)開(kāi)啟“建筑雙碳”時(shí)代，減碳這一目標(biāo)也被提升到了新的戰(zhàn)略高度。在這樣的背景下，各新能源企業(yè)不斷涌現(xiàn)，加速減排的同時(shí)，也開(kāi)啟了空前競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，新能源企業(yè)的前路正面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)。

東方日升業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元，涉及光伏發(fā)電組件研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，終端產(chǎn)品制造銷(xiāo)售以及光伏電站發(fā)電業(yè)務(wù)等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，其中EPC工程、電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品研發(fā)等對(duì)資金的需求量特別大，合理優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)降本的目標(biāo)，與成本采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)均有密切的關(guān)系。

選擇FONE Planning

提升全面預(yù)算管理體系的數(shù)字能力

東方日升將全面預(yù)算管理體系視為企業(yè)管控的重要抓手，希望通過(guò)采用一套高性能的系統(tǒng)提高預(yù)算編制效率。為此，東方日升經(jīng)過(guò)多輪次的深入調(diào)研，從數(shù)據(jù)處理能力（性能）、系統(tǒng)擴(kuò)展性、靈活性、易用性等方面進(jìn)行評(píng)估，最終選擇FONE Planning全面預(yù)算管理系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)全面預(yù)算管理體系的數(shù)字能力支撐。

FONE &東方日升聯(lián)合項(xiàng)目組在梳理企業(yè)的預(yù)算管理體系發(fā)現(xiàn)：

東方日升年度整體預(yù)算與項(xiàng)目型預(yù)算多種不同的編制方式并存，銷(xiāo)售、生產(chǎn)的預(yù)算編制顆粒度不一致，計(jì)算邏輯多，科目復(fù)雜。

采用各主體自行編制，再匯總并表的方式既易出錯(cuò)，多版本預(yù)算帶來(lái)的大量數(shù)據(jù)拆分和匯總工作，又耗時(shí)耗力。

此外，數(shù)據(jù)粒度難以細(xì)化，且無(wú)法進(jìn)行多維交叉對(duì)比校驗(yàn)使得預(yù)算編制精準(zhǔn)度不高。

為此，F(xiàn)ONE項(xiàng)目組顧問(wèn)從東方日升的管理及業(yè)務(wù)全局出發(fā)，結(jié)合實(shí)際調(diào)研情況，給出了整體藍(lán)圖規(guī)劃與解決方案，已實(shí)現(xiàn)了從預(yù)算編制準(zhǔn)備、銷(xiāo)售預(yù)算編制、成本采購(gòu)預(yù)算編制、費(fèi)用預(yù)算編制、生產(chǎn)利潤(rùn)表、資金表預(yù)算，到分子公司預(yù)算匯總合并，集團(tuán)總部預(yù)算評(píng)審的流程閉環(huán)。

在項(xiàng)目時(shí)間緊，任務(wù)重的情況下，F(xiàn)ONE 項(xiàng)目組實(shí)現(xiàn)了1個(gè)月調(diào)研，1個(gè)半月時(shí)間完成部署及測(cè)試，第 3個(gè)月完成全部系統(tǒng)上線事項(xiàng)。

1

業(yè)務(wù)模型搭建

全面預(yù)算管理體系的落地基礎(chǔ)

本次項(xiàng)目根據(jù)東方日升不同業(yè)務(wù)建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)模型，包括制造板、電力板、部門(mén)費(fèi)用、資本性支出預(yù)算編制、財(cái)務(wù)預(yù)算編制、資金預(yù)算編制等模型。

在方案層面，滿足損益預(yù)算的同時(shí)，兼顧資金預(yù)算，計(jì)算應(yīng)收、應(yīng)付、費(fèi)用開(kāi)支等，將集團(tuán)全業(yè)務(wù)納入預(yù)算管理流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)?shù)膶?zhuān)業(yè)化管理。

在 FONE Planning 系統(tǒng)內(nèi)還針對(duì)具體的項(xiàng)目預(yù)算設(shè)置節(jié)點(diǎn)，與年度整體預(yù)算形成有機(jī)結(jié)合與統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)的流通與轉(zhuǎn)換，建立科學(xué)的預(yù)算管控流程。

02

細(xì)化編制維度管理

精細(xì)化的必由之路

基于東方日升各業(yè)務(wù)板塊的運(yùn)作特點(diǎn)和各自的管控要求，F(xiàn)ONE項(xiàng)目組對(duì)集團(tuán)的預(yù)算管理架構(gòu)和全面預(yù)算管理的各個(gè)口徑、單位、科目進(jìn)行了細(xì)致的梳理。

針對(duì)銷(xiāo)售與生產(chǎn)產(chǎn)線之間預(yù)算編制和計(jì)劃的顆粒度不一致的問(wèn)題，通過(guò)在 FONE Planning 系統(tǒng)內(nèi)配置多維數(shù)據(jù)間映射條件與邏輯關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了對(duì)各主體的預(yù)算編制事項(xiàng)的精細(xì)化管理，并為各產(chǎn)線的統(tǒng)籌管理提供可行建議。

03

敏捷交付

逐步推進(jìn)，快速推廣，降本增效

東方日升全面預(yù)算項(xiàng)目周期短，任務(wù)重，為此 FONE 結(jié)合東方日升集團(tuán)預(yù)算管理重點(diǎn)，使用敏捷方式落地，采用自上而下，試點(diǎn)深化，分步實(shí)施，階段見(jiàn)效的策略開(kāi)展全集團(tuán)預(yù)算管理信息平臺(tái)的建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)模塊先行，其他輔助功能繼續(xù)完善，從而快速落地，滿足預(yù)算編制的需求。

通過(guò)全面預(yù)算系統(tǒng)的建設(shè)，東方日升管理層能夠通過(guò)預(yù)算和每月執(zhí)行數(shù)據(jù)透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，快速定位業(yè)務(wù)為題，支撐企業(yè)做出科學(xué)正確決策，有利于防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)預(yù)算執(zhí)行對(duì)企業(yè)決策起到保障作用。

在充分滿足集團(tuán)總部、銷(xiāo)售公司、工廠的預(yù)算編制需求的基礎(chǔ)上，F(xiàn)ONE項(xiàng)目組也將逐步交付系統(tǒng)對(duì)接、預(yù)算調(diào)整、滾動(dòng)預(yù)測(cè)、預(yù)算分析等功能模塊，并積極配合東方日升相關(guān)需求，定期溝通，持續(xù)保障項(xiàng)目支持的穩(wěn)定性和交付質(zhì)量。

FONE作為國(guó)內(nèi)唯一一家從底層平臺(tái)到上層應(yīng)用，核心技術(shù)全部自主可控的EPM廠商，率先打破了國(guó)外巨頭在國(guó)內(nèi)EPM領(lǐng)域長(zhǎng)達(dá)十多年的壟斷，其中FONE Planning全面預(yù)算管理系統(tǒng)助力能源企業(yè)以“全面預(yù)算”為重要抓手，優(yōu)化企業(yè)治理，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化管控。

如今，F(xiàn)ONE通過(guò)領(lǐng)先的技術(shù)和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，已經(jīng)累計(jì)幫助200+中大型企業(yè)完成國(guó)產(chǎn)化替代。未來(lái)，F(xiàn)ONE也將持續(xù)助力企業(yè)加快建設(shè)全面預(yù)算管理體系，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

關(guān)于 FONE

FONE 是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的 EPM｜業(yè)財(cái)一體規(guī)劃分析平臺(tái)產(chǎn)品及服務(wù)提供商。

FONE 致力于為企業(yè)用戶提供一款性能強(qiáng)大、靈活易用、可擴(kuò)展性強(qiáng)的 EPM 產(chǎn)品，來(lái)承接企業(yè)戰(zhàn)略，在統(tǒng)一的平臺(tái)上進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)劃、分析預(yù)測(cè)、反饋決策等業(yè)財(cái)一體化管理，使企業(yè)的財(cái)、產(chǎn)、供、銷(xiāo)、人力部門(mén)方向一致，高效協(xié)同。

FONE 基于“底層平臺(tái)+標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品+行業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用”的模式，以高性能多維建模、實(shí)時(shí)內(nèi)存計(jì)算、分布式計(jì)算、分布式存儲(chǔ)等技術(shù)能力構(gòu)建了高性能底層數(shù)據(jù)平臺(tái)。基于平臺(tái)已經(jīng)推出了三款業(yè)財(cái)一體產(chǎn)品：FONE Planning 全面預(yù)算產(chǎn)品、FONE Consolidation 合并報(bào)表產(chǎn)品、FONE SPM 返利/傭金管理系統(tǒng)。FONE 是國(guó)內(nèi)目前唯一一家從底層平臺(tái)到上層應(yīng)用，核心技術(shù)全部自主可控的 EPM 廠商。